目 錄

    第一部分 部門概況

      1.主要職責(zé)

      2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

      3.2019年度主要工作任務(wù)

    第二部分 2019年部門預(yù)算表

    1.園區(qū)管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表

    2.園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

    3.園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表

    4.園區(qū)管委會(huì)2019政府性基金預(yù)算支出表

    5.園區(qū)管委會(huì)2019國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

    6.園區(qū)管委會(huì)2019年收支總表

    7.園區(qū)管委會(huì)2019年收入總表

    8.園區(qū)管委會(huì)2019年支出總表

    第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

    1.2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    2.2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

    3.2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    4.2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

    5.2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

    6.2019年收支預(yù)算總體情況說明

    7.2019年收入預(yù)算情況說明

    8.2019年支出預(yù)算情況說明

    9.其他重要事項(xiàng)情況說明

    第四部分 名詞解釋

 

    園區(qū)管委會(huì)2019年部門預(yù)算

 

    第一部分  部門概況

    一、主要職責(zé)

    1.負(fù)責(zé)國家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和政策在園區(qū)內(nèi)的貫徹實(shí)施，擬訂、發(fā)布園區(qū)內(nèi)的有關(guān)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；

    2.負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)的組織實(shí)施和管理工作；

    3.負(fù)責(zé)園區(qū)的分期詳規(guī)和專項(xiàng)規(guī)劃的編制、報(bào)批和組織實(shí)施；

    4.負(fù)責(zé)組織園區(qū)內(nèi)招商引資工作。協(xié)調(diào)各職能部門辦理和完善相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目建設(shè)提供服務(wù)；

    5.負(fù)責(zé)園區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施的投資決策、項(xiàng)目報(bào)批、開發(fā)建設(shè)工作；

    6.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)貿(mào)、財(cái)政、國資、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)等方面的工作；

    7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)市場管理、稅收征管等工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門設(shè)在園區(qū)內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作；協(xié)調(diào)供水、供電、燃?xì)狻⑼ㄓ?、金融等部門（單位）工作；負(fù)責(zé)園區(qū)收益統(tǒng)籌和公共服務(wù)；

    8.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作；

    9.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)宣州區(qū)政府做好土地房屋征收和拆遷安置等工作；

    10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    園區(qū)管委會(huì)2019年度部門預(yù)算包括園區(qū)管委會(huì)部門預(yù)算，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)	財(cái)政全額撥款事業(yè)單位

    三、2019年主要工作任務(wù)

    1．建好羽絨園，打造新羽都。按照打造“百億羽絨”的要求，在建好羽絨園一期的同時(shí)，加快謀劃和推進(jìn)羽絨園二期建設(shè)，始終堅(jiān)持綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展的理念，在轉(zhuǎn)移中升級，在轉(zhuǎn)型中提質(zhì)，實(shí)現(xiàn)流程再造。2019年，羽絨園一期工業(yè)項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)，力爭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值60億元；二期完成前期工作，基本確定入駐企業(yè)，爭取3-4家企業(yè)開工建設(shè)。

    2．建設(shè)智造園，集聚新產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃啟動(dòng)智造園項(xiàng)目，一期擬在適合區(qū)域先行啟動(dòng)，規(guī)模約1500畝，主要包括制造業(yè)生產(chǎn)用地、倉儲(chǔ)用地、研發(fā)用地和配套商住用地。首批計(jì)劃落戶硅切割尾料綜合利用納米白炭黑物聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)和技術(shù)研發(fā)測試裝配中心、手機(jī)陶瓷和藍(lán)寶石鏡片、藍(lán)寶石晶體材料、高純度氮化鎵新材料、TC系列新型環(huán)保工程材料和消防裝備生產(chǎn)基地等7個(gè)項(xiàng)目，總投資約15.5億元；智造園擬采取整體開發(fā)合作模式，通過整體開發(fā)實(shí)現(xiàn)投入和產(chǎn)出平衡；園區(qū)建設(shè)上，融入產(chǎn)業(yè)社區(qū)概念，通過編制區(qū)域控規(guī)，為項(xiàng)目提供商服（兼容一、二類工業(yè)生產(chǎn)）用地，建設(shè)研發(fā)、生產(chǎn)、展銷和倉配設(shè)施，并在產(chǎn)業(yè)社區(qū)內(nèi)統(tǒng)一配套適量商業(yè)、住宅。

    3．盤活老市場，打造供應(yīng)鏈。針對園區(qū)項(xiàng)目大調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的農(nóng)批、冷鏈、物流市場等項(xiàng)目資源零散，信息不能真實(shí)和完全反映，互不共享、不對稱，不能發(fā)揮效應(yīng)，市場競爭力低，稅收貢獻(xiàn)小的問題，借助農(nóng)批市場交易額突破百億的基礎(chǔ)，擬在園區(qū)打造集農(nóng)產(chǎn)品存儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、銷售為一體的長三角農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中心，讓經(jīng)營戶在平臺(tái)上集散中轉(zhuǎn)農(nóng)產(chǎn)品，分揀分裝、直供直銷長三角城市商超和社區(qū)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易品牌、數(shù)據(jù)和金融服務(wù)本地化，以農(nóng)產(chǎn)品“物”的集聚，帶動(dòng)“流”的增長。

    4．完善新功能，打造新城區(qū)。圍繞通過3-5年時(shí)間，在宣城中心城區(qū)東部片區(qū)打造一座產(chǎn)業(yè)新城的總體目標(biāo)，園區(qū)在編制產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和園區(qū)概念性規(guī)劃時(shí)，已充分融入了“產(chǎn)城一體”的理念。2019年，通過實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目，逐步緩解園區(qū)居住難、配套不全等問題。

 

    第二部分 2019年部門預(yù)算表

公開表1                                                                           園區(qū)管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支總表                                                                                  單位：萬元
收   入				支   出
項(xiàng)目			預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目			合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)余				一、本年支出
（一）一般公共預(yù)算撥款				（一）一般公共服務(wù)支出			5,360.76	5,360.76
?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款				?。ǘ﹪乐С?/span>
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款				?。ㄈ┕舶踩С?/span>			66.00	66.00
				（四）教育支出
二、本年收入			36,100.00	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款			6,000.00	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款			6,000.00	（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出			25.15	25.15
國庫管理非稅收入			100.00	（八）節(jié)能環(huán)保支出			55.00	55
（二）政府性基金預(yù)算撥款			30,000.00	（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出			30225	225		30000
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款				（十）援助其他地區(qū)支出			22	22
				（十一）住房保障支出			24.09	24.09
				（十二）預(yù)備費(fèi)			200	200
				?。ㄊ┢渌С?/span>			122	122
				二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)			36100	支出總計(jì)			36100	6100		30000
	公開表2 園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算支出表
									單位：萬元
	功能分類科目				預(yù)算數(shù)
	科目編碼	科目名稱			合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
	201	一般公共服務(wù)支出			5,360.76	287.76			5,073.00
	20113	商貿(mào)事務(wù)			360.76	287.76			73.00
	2011350	事業(yè)運(yùn)行			360.76	287.76			73.00
	20104	發(fā)展與改革事務(wù)			5,000.00				5,000.00
	2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)			5,000.00				5,000.00
	204	公共安全支出			66.00				66.00
	20499	其他公共安全支出			66.00				66.00
	2049901	其他公共安全支出			66.00				66.00
	208	社會(huì)保障和就業(yè)支出			25.15	25.15
	20803	財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			25.15	25.15
	2080399	財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助			25.15	25.15
	211	節(jié)能環(huán)保支出			55.00				55.00
	21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)			55.00				55.00
	2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出			55.00				55.00
	212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出			225.00				225.00
	21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)			205.00				205.00
	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出			205.00				205.00
	21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生			20.00				20.00
	2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生			20.00				20.00
	219	援助其他地區(qū)			22.00				22.00
	21901	一般公共服務(wù)			22.00				22.00
	221	住房保障支出			24.09	24.09
	22102	住房改革支出			24.09	24.09
	2210201	住房公積金			21.41	21.41
	2210202	提租補(bǔ)貼			2.68	2.68
	227	預(yù)備費(fèi)			200.00				200.00
	229	其他支出			122.00				122.00
	22999	其他支出			122.00				122.00
	2299901	其他支出			122.00				122.00
	合計(jì)				6,100.00	337.00			5,763.00

 

 

公開表3 園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
		單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	217.11
30101	基本工資	115.03
30103	獎(jiǎng)金	3.85
30104	社保保障繳費(fèi)	25.15
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	5.04
30107	績效工資	68.04
302	商品和服務(wù)支出	51.15
30201	辦公費(fèi)	10.00
30206	電費(fèi)	8.50
30207	郵電費(fèi)	9.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	7.02
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	2.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	3.50
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.78
30229	福利費(fèi)	1.35
30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	68.74
30311	住房公積金	21.41
30312	提租補(bǔ)貼	2.68
30314	獨(dú)生子女費(fèi)	0.05
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	44.60
合計(jì)		337

 

公開表4 園區(qū)管委會(huì)2019年政府性基金預(yù)算支出表
							單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款 收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30,000.00					30,000.00
21208		國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	30000.00					30000.00
21208		國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	30,000.00					30000.00
2120801		征地和拆遷補(bǔ)償支出	9,000.00					9000.00
2120803		城市建設(shè)支出	12,000.00					12000.00
2120806		土地出讓業(yè)務(wù)支出	4,000.00					4000.00
2120899		其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	5,000.00					5000.00
合計(jì)			3000					3000

 

公開表5 園區(qū)管委會(huì)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
								單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)
說明：“宣城現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

 

公開表6 園區(qū)管委會(huì)2019年收支總表
				單位：萬元
收  入			支  出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)		項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	6000		一、一般公共服務(wù)支出	5360.76
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	30000		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、公共安全支出	66
四、納入專戶管理政府非稅收入	100		四、教育支出
五、其他收入			五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入			六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入			七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.15
上級補(bǔ)助收入			八、節(jié)能環(huán)保支出	55
附屬單位上繳收入			九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30225
其他			十、援助其他地區(qū)支出	22
			十一、住房保障支出	24.09
			十二、預(yù)備費(fèi)	200
			十三、其他支出	122
本年收入合計(jì)	36100		本年支出合計(jì)	36100
上年結(jié)余			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	36100		支出總計(jì)	36100

公開表7 園區(qū)管委會(huì)2019年收入總表
功能科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計(jì)	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	上級補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	6,000.00		6,000.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	6,000.00		6,000.00
2011350	事業(yè)運(yùn)行	6,000.00		6,000.00
103	非稅收入	30,100.00			30,000.00		100
10301	政府基金收入	30,000.00			30,000.00
1030148	國有土地使用權(quán)出讓收入	3,000.00			30000
10304	行政事業(yè)性收費(fèi)收入						100
1030499	行政事業(yè)性收費(fèi)收入						100
合計(jì)		36100		6000	3000		100

                                                                                                                     

公開表8 園區(qū)管委會(huì)2019年支出總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
201	一般公共服務(wù)支出	5,360.76	287.76	5,073.00
20113	商貿(mào)事務(wù)	360.76	287.76	73.00
2011350	事業(yè)運(yùn)行	360.76	287.76	73.00
20104	發(fā)展與改革事務(wù)	5,000.00		5,000.00
2010499	其他發(fā)展與改革事務(wù)	5,000.00		5,000.00
204	公共安全支出	66.00		66.00
20499	其他公共安全支出	66.00		66.00
2049901	其他公共安全支出	66.00		66.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	25.15	25.15
20803	財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	25.15	25.15
2080399	財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	25.15	25.15
211	節(jié)能環(huán)保支出	55.00		55.00
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	55.00		55.00
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	55.00		55.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	225.00		225.00
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	205.00		205.00
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	205.00		205.00
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	20.00		20.00
219	援助其他地區(qū)	22.00		22.00
21901	一般公共服務(wù)	22.00		22.00
221	住房保障支出	24.09	24.09
22102	住房改革支出	24.09	24.09
2210201	住房公積金	21.41	21.41
2210202	提租補(bǔ)貼	2.68	2.68
227	預(yù)備費(fèi)	200.00		200.00
229	其他支出	122.00		122.00
22999	其他支出	122.00		122.00
2299901	其他支出	122.00		122.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30000		30000
21208	國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	30000		30000
2120801	征地和拆遷補(bǔ)償支出	9000		9000
2120803	城市建設(shè)支出	12000		12000
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出	4000		4000
2120899	其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	5000		5000
合計(jì)		36100	337	35763

 

 

    第三部分  2019年部門預(yù)算情況說明

    一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

    園區(qū)管委會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算36100萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款6000萬元、政府性基金預(yù)算撥款30000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理政府非稅收入100萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入36100萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)5360.76萬元，占14.85%；公共安全支出66萬元，占0.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.15萬元，占0.07%；節(jié)能環(huán)保支出55萬元，占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出30225萬元，占83.73%；援助其他地區(qū)支出22萬元，占0.06%；住房和保障支出24.09，占0.07%；預(yù)備費(fèi)200萬元，占0.55%；其他支出122萬元，占0.34%。

    二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算撥款6000萬元。比2018年預(yù)算增加3500萬元，增長140%，增長原因主要是園區(qū)財(cái)政獨(dú)立，理順關(guān)系后，進(jìn)一步梳理的園區(qū)稅收收入。 

    （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)5360.76萬元，占87.88%；公共安全支出66萬元，占1.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.15萬元，占0.41%；節(jié)能環(huán)保支出55萬元，占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出225萬元，占3.69%；援助其他地區(qū)支出22萬元，占0.36%；住房和保障支出24.09，占0.4%；預(yù)備費(fèi)200萬元，占3.28%；其他支出122萬元，占2%。

    （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算5360.76萬元。比2018年預(yù)算增加4701.43萬元，增長713%，增長原因主要是為了核算準(zhǔn)確，調(diào)整了公司注冊資本金科目類別。

    2.“公共安全支出”2019年預(yù)算66萬元。比2018年預(yù)算增加26萬元，增長65%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展壯大，治安管理及維穩(wěn)工作需求增加。

    3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2019年預(yù)算25.15萬元。比2018年預(yù)算減少6.88萬元，下降21.48%，下降原因主要是人員變動(dòng)。

    4.“節(jié)能環(huán)保支出”2019年預(yù)算55萬元。比2018年預(yù)算增加45萬元，增長450%，增長原因主要是河長制工作需求。

    5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算225萬元。比2018年預(yù)算增加27萬元，增長13.64%，增長原因主要是園區(qū)發(fā)展工作需求。

    6.“援助其他地區(qū)支出”2019年預(yù)算22萬元。比2018年預(yù)算減少18萬元，下降45%，下降原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

    7.“住房保障支出”2019年預(yù)算24.09萬元。比2018年預(yù)算增加3.75萬元，增長18.17%，增長原因主要是人員工資調(diào)整。

    8.“預(yù)備費(fèi)”2019年預(yù)算200萬元。比2018年預(yù)算減少100萬元，下降50%，下降原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

    9.“其他支出”2019年預(yù)算122萬元。比2018年預(yù)算減少1078萬元，下降89.83%，下降原因主要是根據(jù)工作實(shí)際支出安排資金。

    三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    園區(qū)管委會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出337萬元，其中：工資福利支出217.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出51.15萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.74萬元，主要包括：住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助等。

    四、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    園區(qū)管委會(huì)2019年政府性基金預(yù)算撥款30000萬元。比2018年預(yù)算撥款減少20000萬元，下降40%，下降原因主要是2019年土地出讓地塊面積減少。

   “國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”2019年政府性基金預(yù)算撥款30000萬元。

    （一）“征地和拆遷補(bǔ)償支出”預(yù)算9000萬元，比2018年預(yù)算撥款減少1000萬元，下降10%，主要原因是根據(jù)工作實(shí)際安排資金；

    （二）“城市建設(shè)支出”預(yù)算12000萬元，比2018年預(yù)算撥款增加18000萬元，增長60%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

    （三）“土地出讓業(yè)務(wù)支出”預(yù)算4000萬元，比2018年預(yù)算撥款增加4000萬元，增長100%，主要原因是園區(qū)發(fā)展建設(shè)需要；

    （四）“其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”預(yù)算5000萬元，與上年持平。

    五、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況

    園區(qū)管委會(huì)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    六、2019年部門收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算管理的原則，園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。園區(qū)管委會(huì)2019年收支總預(yù)算36100萬元，收入來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入和行政事業(yè)性收費(fèi)收入。支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、支持企業(yè)發(fā)展、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

    七、2019年部門收入預(yù)算情況

    園區(qū)管委會(huì)2019年收入預(yù)算36100萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6000萬元，占16.62%，比2018年預(yù)算增加3500萬元，增長140%，增長原因主要是園區(qū)財(cái)政獨(dú)立，理順關(guān)系后，進(jìn)一步梳理的園區(qū)稅收收入；政府性基金預(yù)算撥款收入30000萬元，占83.1%，比2018年預(yù)算減少20000萬元，下降40%，下降原因主要是2019年土地出讓地塊面積減少；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理政府非稅收入100萬元,占0.28%，比2018年預(yù)算增加100萬元，增長100%，增長原因主要是園區(qū)財(cái)政獨(dú)立后，行政事業(yè)性收費(fèi)由園區(qū)收取。

    八、2019年部門支出預(yù)算情況

    園區(qū)管委會(huì)2019年支出預(yù)算36100萬元。比2018年預(yù)算減少16400萬元，下降31.23%，下降原因主要是嚴(yán)格控制支出，其中，基本支出337萬元，占0.93%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出35763萬元，占99.07%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)等支出。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。

    園區(qū)管委會(huì)無批復(fù)的績效評價(jià)項(xiàng)目。

    (二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。園區(qū)管委會(huì)各單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排51.15萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

   （三）政府采購情況。園區(qū)管委會(huì)各單位2019年政府采購預(yù)算總額10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元。

   （四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    園區(qū)管委會(huì)各單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

   （五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

    園區(qū)管委會(huì)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

    第四部分  名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。